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宿州市埇桥区精神文明建设推进中心2020年部门预算

【编辑日期:2020-01-22 09:48:22】【作者:】【来源: 】
 

宿州市埇桥区精神文明建设推进中心

2020年部门预算


2020年1月



目 录
   第一部分 部门概况
   1.主要职责
   2.部门预算单位构成
   3.2020年度主要工作任务
   第二部分 2020年部门预算表
   1.埇桥区精神文明建设推进中心2020年财政拨款收支预算总表
   2.埇桥区精神文明建设推进中心2020年一般公共预算支出预算表
   3.埇桥区精神文明建设推进中心2020年一般公共预算基本支出预算表
   4.埇桥区精神文明建设推进中心2020年政府性基金预算支出预算表
   5.埇桥区精神文明建设推进中心2020年国有资本经营预算支出预算表
   6.埇桥区精神文明建设推进中心2020年部门收支预算总表
   7.埇桥区精神文明建设推进中心2020年部门收入预算表
   8.埇桥区精神文明建设推进中心2020年部门支出预算表
   9.埇桥区精神文明建设推进中心2020年政府采购支出表
   10.埇桥区精神文明建设推进中心2020年政府购买服务支出表
   第三部分 2020年部门预算情况说明
   1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
   2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
   3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
   4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
   5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
   6.关于2020年收支预算总体情况说明
   7.关于2020年收入预算情况说明
   8.关于2020年支出预算情况说明
   9.其他重要事项情况说明
   第四部分 名词解释



第一部分 部门概况


   一、主要职责
   (一)贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设活动方针政策和有关决定;研究制定全区精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建工作实施意见。
   (二)统筹、协调、组织、指导全区精神文明建设工作,推动精神文明建设各项工作的实施。
   (三)负责全区文明城区、文明村镇、文明单位、文明社区、文明家庭等各类群众性精神文明创建活动以及文明市民、道德模范、身边好人等先进典型选树活动,着力提升市民文明素质。 
   (四)负责总结、推广精神文明建设先进经验;会同有关部门参与各行各业年度文明创建考核、评定和加强日常管理,推动形成齐抓共管工作格局。
   (五)积极探索新形势、新常态下精神文明建设的新情况、新问题和解决办法、对策。
   (六)抓好全区未成年人思想道德建设工作,协调有关部门创新活动载体,积极开展内容鲜活、健康向上的未成年人思想道德建设实践活动。
   (七)推进移风易俗、树立文明乡风工作;
   (八)全面完成区文明委日常工作;承办区委、区政府和上级文明办交办的其它任务。
   二、部门预算单位构成
   从预算单位构成看,埇桥区精神文明建设推进中心2020年度部门预算包括埇桥区精神文明建设推进中心本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。



   三、2020年度主要工作任务


   (一)持续巩固提升省级文明城区创建成果,扎实推进争创全国文明城市和未成年人思想道德建设工作先进城市各项工作。
   (二)按照《关于培育和践行社会主义核心价值观实践养成行动方案》等六个专项行动方案要求,扎实开展各项活动。
   (三)隆重举办“我们的节日”主题系列实践活动、“3·5”学雷锋志愿服务启动仪式、全区优秀乡村学校少年宫、优秀乡村学校少年宫辅导老师评选暨乡村学校少年宫才艺展演等大型群众性精神文明创建活动;积极开展好“文明家庭”“文明村镇”“埇桥好人”等各级各类先进典型评选、推报工作,并不断推进各类活动的品牌化建设,充分调动群众参与的积极性,宣传埇桥精神文明建设成果和文化底蕴,进一步提高市民的素质和文明程度,提升埇桥形象。
   (四)继续以工程化手段提升文明城建水平,打造提升一批精品主题示范社区、主题示范街,建设一批志愿者之家、爱心超市、文明乡风村史馆、民俗馆、乡愁馆和移风易俗示范村等,全面提升文明创建的整体水平,形成城乡文明共建的大格局。
   (五)严格实行城区文明创建工作“月考核月排名月通报、季度兑现奖惩、年终总评”制度,做好城乡文明创建的督查、指导工作。


第二部分 2020年部门预算表







   注:埇桥区精神文明建设推进中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


   注:埇桥区精神文明建设推进中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。








   注:本单位2020年没有政府采购计划,故此表无数据。


   注: 本单位2020年没有政府购买服务计划,故此表无数据。


第三部分 2020年埇桥区文明办预算情况说明


   一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
   埇桥区精神文明建设推进中心2020年财政拨款收支预算277.10万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款277.10万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入277.10万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出13.63万元,占4.92%;卫生健康支出4.35万元,占1.57%;城乡社区支出250.96万元,占90.57%;住房保障支出8.16万元,占2.94%。
   二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
   (一)一般公共预算拨款规模变化情况。
   埇桥区精神文明建设推进中心2020年一般公共预算拨款277.10万元,比2019年预算拨款增加11.04万元,增长4.15%,主要原因是:人员工资上涨,增加创建全国文明城市工作经费。
   (二)一般公共预算拨款结构情况。
   社会保障和就业支出13.63万元,占4.92%;卫生健康支出4.35万元,占1.57%;城乡社区支出250.96万元,占90.57;住房保障支出8.16万元,占2.94%。
   (三)一般公共预算拨款具体使用情况。
   1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算8.71万元,比2019年预算减少0.26万元,下降2.90%,下降原因主要是人员工资变动。
   2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算4.35万元,比2019年预算增加0.76万元,增长21.17%,增长原因主要是人员工资变动。
   3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2020年预算0.24万元,比2019年预算增加0.07万元,增长41.18%,增长原因主要是人员工资变动。
   4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算0.22万元,比2019年预算增加0.04万元,增长22.22%,增长原因主要是人员工资变动。
   5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年预算0.11万元,比2019年预算增加0.02万元,增长22.22%,增长原因主要是人员工资变动。
   6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算0.14万元,比2019年预算减少0.09万元,下降39.13%,下降原因主要是人员工资变动。
   7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算3.27万元,比2019年预算增加0.58万元,增长21.56%,增长原因主要是人员工资变动。
   8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算0.95万元,比2019年预算增加0.28万元,增长41.79%,增长原因主要是人员工资变动。
   9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)2020年预算250.96万元,比2019年预算增加8.2万元,增长3.38%,增长原因主要是人员工资变动。
   10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算1.63万元,比2019年预算增加0.28万元,增长20.74%,增长原因主要是人员工资变动。
   11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算6.53万元,比2019年预算增加1.15万元,增长21.38%,增长原因主要是人员工资变动。
   三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
   埇桥区精神文明建设推进中心2020年一般公共预算基本支出88.1万元,其中:
   工资福利支出80.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
   商品和服务支出7.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
   对个人和家庭的补助0.05万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助。
   四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
   埇桥区精神文明建设推进中心2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
   埇桥区精神文明建设推进中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
   六、关于2020年收支预算总体情况说明
   按照综合预算的原则,埇桥区精神文明建设推进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区精神文明建设推进中心2020年收支总预算277.10万元,收入包括一般公共预算拨款收入277.10万元,支出包括:社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
   七、关于2020年收入预算情况说明
   埇桥区精神文明建设推进中心2020年收入预算277.10万元,其中:一般公共预算拨款收入277.10万元,占100%,比2019年预算增加11.04万元,增长4.15%,增长原因主要是人员工资变动。
   八、关于2020年支出预算情况说明
   埇桥区精神文明建设推进中心2020年支出预算277.10万元,比2019年预算增加11.04万元,增长4.15%,增长原因主要是人员工资变动。其中:基本支出88.1万元,占31.79%,主要用于保障机构日常运转、人员工资福利支出等;项目支出189万元,占68.21%,主要用于创建全国文明城市工作经费、先进典型评选表彰、组织重大活动、移风易俗等支出。
   九、其他重要事项情况说明
   (一)项目及绩效目标情况。
   1.“主题示范社区打造”项目。
   (1)项目概述。打造社会主义核心价值观主题广场、好人宣传一条街、埇桥特色文化长廊、书画长廊、特色楼道文化等主题广场、主题街巷、主题社区和主题小区。
   (2)立项依据。关于印发《宿州市埇桥区2020年创建全国文明城市工作方案》的通知(埇创建〔2020〕1号)
   (3)起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日
   (4)项目内容。坚持“与城市景观相融合,与城市历史相承接,与市民欣赏习惯相契合”原则,注重城市小品创作,在主次干道、公共广场、居民小区、背街小巷、公共文化设施等地,因地制宜,打造社会主义核心价值观主题广场、好人宣传一条街、埇桥特色文化长廊、书画长廊、特色楼道文化等主题广场、主题街巷、主题社区和主题小区。
   (5)年度预算安排。财政拨款90万元。
   (6)绩效目标和指标。




   (二)机关运行经费。
   埇桥区精神文明建设推进中心2020年机关运行经费财政拨款预算7.09万元,主要用于保障单位运行,日常办公费用等。
   (三)政府采购情况。
   埇桥区精神文明建设推进中心2020年单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
   (四)国有资产占有使用情况。
   截至2019年底,埇桥区精神文明建设推进中心共有车辆2辆,包括:江淮牌M5型商务车一辆和大众牌轿车一辆。
   2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
   (五)绩效目标设置情况。
   埇桥区精神文明建设推进中心2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了主题示范社区打造1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款90万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。



第四部分 名词解释



   一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
   二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
   三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   五、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
   六、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
   七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。